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索 引 号: 000014349/2021-1035181 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-04-08 10:03:49
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名  称: 政协三都水族自治县委员会办公室2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
政协三都水族自治县委员会办公室2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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一、目 录

(一)部门主要职能及预算单位基本情况

1、政协机关机构设置情况

2、办公室工作职责

3、人员编制和领导职数

4、其他事项

(二)部门预算公开报表

(三)部门预算安排说明

1、部门收支总体情况

2、部门收入总体情况

3、部门支出总体情况

4、财政拨款收支总体情况

5、一般公共预算支出情况

6、一般公共预算基本支出情况

7、一般公共预算“三公”经费支出情况

8、政府性基金预算支出情况

(四)、其他重要事项说明

1、机关(构)运行经费说明

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况。

4、预算绩效管理情况

5、项目支出安排情况说明

6、国有资本经营预算

7、社会保险基金预算

8、专有名词解释

二、部门主要职能及预算单位基本情况

(一)政协机关机构设置情况

政协机关机构共7个,名称分别为:(1)办公室,(2)社会法制和提案委员会,(3)民族和宗教委员会,(4)农业农村和经济环资委员会,(5)委员联络委员会,(6)文化文史和学习委员会,(7)教科卫体委员会。政协办公室是政协委员会的办事机构,各专门委会是县政协委员会的工作机构。

(二)办公室工作职责

(1)承担县政协机关内外联系和综合协调;

(2)承担政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实;

(3)承担县政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及其他有关会议和重要活动的组织、协调及筹备工作;

(4)县政协工作计划、工作要点、工作总结、常委会工作报告、主要领导讲话以及县政协有关综合性文件材料的起草、拟办、印发工作;

(5)结合部门职责,做好扶贫开发相关工作;

(6)加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;

(7)承担本部门消防安全工作;

(8)按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放;

(9)承担县政协综合性会务、文书处理、档案管理、机要保密、印章的管理使用;

(10)承担收集和处理政协工作信息;

(11)承担机关党建、党风廉政、精神文明建设、行政事务、意识形态、公务车辆管理使用、医疗保险、编制、人事、财务、内部审计、固定资产管理工作;

(12)做好领导、机关、基层的服务工作,承担政协领导参加党政群有关会议、活动的联系协调;

(13)承担机关退休干部的管理服务工作。完成政协常委会议、主席会议和领导安排的工作事项;

(三)人员编制和领导职数

县政协机关行政编制16名(含县政协主席、副主席编制)。办公室设:秘书长1名(兼任办公室主任)、副秘书长2名(兼任办公室副主任)。社会法制和提案委员会、民族和宗教委员会、农业农村和经济环资委员会、委员联络委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会分别设主任1名,共6名。机关工勤人员编制6名,由财政全额预算管理。

(四)其他事项

三都水族自治县联系小组办公室(以下简称县智力支边办)

三都水族自治县智力支边联系领导小组的常设办事机构,设在县政协机关办公室,为正科级公益一类事业单位。中名域名:三都水族自治县智力支边办公室.公益。

1、主要职责

负责县智力支边联系工作领导小组办公室日常工作;负责与省州智力支边办的工作对接联络;负责与省、州、县各级民主党派、工商联的对接联络,开展引资引智,帮助贫困地区进行智力支边扶贫工作;负责联系政协委员及社会各界爱心人士、社会团体开展引资引智,帮助乡镇、街道、村、组开展智力支边扶贫工作;承办领导交办的其他工作事项。

  1. 机构设置情况

县智力支边办内设综合科、业务科。

3、人员编制

县智力支边办事业编制7名,均为管理人员编制。由财政全额预算管理。设主任1名,副主任1名。内设机构分别设科长1名,共2名。

三、部门预算公开报表

2021年部门预算公开共含8张报表,为:

(一)部门收支总表(表1)

(二)部门收入总表(表2)

(三)部门支出总表(表3)

(四)财政拨款收支总表(表4)

(五)一般公共预算支出表(表5)

(六)一般公共预算基本支出表(表6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(表7)

(八)政府性基金预算支出表(表8)

2021年度部门预算公开数据来源于2021年批复的部门预算表,详见三都水族自治县政协2021年部门预算及“三公”经费预算公开表附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表预算分析(表1)

2021年部门预算总收入共8434528.72元。其中,当年本级财政公共预算拨款收入为8434528.72元,包括一般公共服务6791365元、社会保障和就业807566.4元、行政事业单位医疗226345.32元、住房保障609252元。

2021年部门预算总支出共8434528.72元,其中一般公共服务支出6791365元,社会保障和就业支出为807566.4元、行政事业单位医疗支出为226345.32元、住房保障支出为609252元。

2.部门收支增减变化情况说明分析

2021年部门预算总收入和总支出共8434528.72元,2020年部门预算总收入和总支出共14491885.84元,减少原因人员减少,多个科目分别有减少,具体是:一般公共服务支出比上年减少4578029元;社会保障和就业中的基本养老保险缴费比上年少759854.56元;行政事业单位医疗比上年少187045.56万元;住房公积金比上年少532428元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表预算分析(表2)

2021年财政预算拨款收入预算为8434528.72元,全部为本级财政公共预算拨款收入。

2.部门收入增减变化情况说明分析

2021年部门预算总收入共8434528.72元,2020年部门预算总收入共14491885.84元,比2020年减少6057357.12元,减少原因为人员减少及各个科目相应减少等原因。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表预算分析(表3)

2021年部门支出总额共8434528.72元,其中基本支出7434528.72元,项目支出1000000元。

2.部门支出增减变化情况说明分析

2021年部门支出共8434528.72元,其中一般公共服务支出6791365元,占部门支出的80.52%,社会保障和就业支出为807566.4元,占部门支出的9.57%;行政事业单位医疗支出为226345.32元,占部门支出的2.68%;住房公积金支出为609252元,占部门支出的7.23%。2020年部门支出共14491885.84元,2021年比2020年减少6057357.12元 ,减少原因为人员减少及各个科目相应减少等原因。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表预算分析(表4)

2021年财政拨款收入共8434528.72元,其中一般公共预算收入为8434528.72元。

2021年财政拨款支出共8434528.72元,其中一般公共服务支出6791365元,社会保障和就业支出为807566.4元,行政事业单位医疗支出为226345.32元,住房保障支出为609252元。

2.财政拨款收支增减变化情况说明分析

2021年财政拨款总收入和总支出共8434528.72元,2020年财政拨款总收支为14491885.84元,2021年比2020年减少,减少原因为人员减少及各个科目相应减少等原因。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表预算分析(表5)

2021年部门支出总额共8434528.72元,其中基本支出7434528.72元,项目支出1000000元。一般公共服务支出5791365元,占部门支出的68.67%,社会保障和就业支出为807566.4元,占部门支出的9.57%;行政事业单位医疗支出为226345.32元,占部门支出的2.68%;住房公积金支出为609252元,占部门支出的7.23%。项目支出中政协会议支出600000元,占部门支出7.11%;委员视察支出200000元,占部门支出2.37%,行政运行业务运转经费支出200000元,占部门支出2.37%。

2.一般公共预算支出增减变化情况说明分析

2021年一般公共预算支出共8434528.72元,2020年一般公共预算支出共14491885.84元,2021年比2020年减少支出,减少原因为人员减少及各个科目相应减少等原因。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表预算分析(表6)

2021年一般公共预算基本支出共7434528.72元,其中工资福利支出5146893.6元,商品和服务支出1095000元,对事业单位经常性补助(工资福利支出)778491.12元、对个人和家庭的补助414144元。

2.一般公共预算基本支出按人员经费和公用经费分析

2021年人员经费为6339528.72元,占基本支出的85.27%;公用经费为1095000元,占支出的14.73%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表预算分析(表7)

2021年一般公共预算“三公”经费支出共140000元,其中公务接待费为60000元,占本部门一般公共预算支出的比重42.86%,公务用车运行维护费80000元,占本部门一般公共预算支出的比重57.14%,我单位无因公出国(境)费、无公务车购置费。

2.“三公”经费支出增减变化情况说明分析

2021年“三公”经费预算支出共140000元,2020年“三公”经费预算支出共140000元,2021年与2020年持平。

(八)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出表预算分析(表8)

2021年我单位无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

(一)机关(构)运行经费说明

2021年机关运行经费预算为1195000元,其中:办公费598000元、工会经费82000元、公务接待费60000元、公务用车运行维护费80000元、其他交通费375000元2020年机关运行经费预算为1665800元,减少的主要原因是树立“过紧日子”的意识,压缩支出。

(二)政府采购情况

2021年没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

2021年办公用房为使用其他单位办公用房;5辆公务用车,均为在编公务用车。

(四)预算绩效管理情况

2021年项目预算支出共1000000元。

1.政协会议支出600000元,绩效目标为目标一:顺利召开政协十三届第六次委员会会议;目标二:做好2021年提案征集工作,积极做好委员提案交办、督办工作;目标三:每季度顺利召开政协常务委员会;目标四:高质量完成调研工作报告上报县委、政府。

2.委员视察支出200000元,绩效目标一:开展委员视察调研活动,强化视察意见建议的收集归纳工作,供县委倒政府决策参考;目标二:开展委员培训活动,加强委员履职能力。

3.业务运转经费200000元,绩效目标一:开展政协日常业务工作;目标二:正常履行政协职能。

(五)项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的项目支出为1000000元,其中政协会议支出600000元,委员视察支出200000元,业务运转经费200000元。

(六)国有资本经营预算

2021年无国有资本经营预算拨款,不属于资本经营预算部门。

(七)社会保险基金预算

2021年无社会保险基金预算拨款,不属于保险基金预算部门。

(八)专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政厅开展农业综合开发项目评审方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关(构)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              政协三都水族自治县委员会办公室

                 2021年4月8日

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