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索 引 号: 000014349/2021-1036585 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-04-08 11:41:40
文  号: 是否有效:
名  称: 三都水族自治县水族文化旅游园区管理委员会2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
三都水族自治县水族文化旅游园区管理委员会2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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一、部门概况

)部门主要职能

)部门机构设置情况

)部门人员构成

、部门预算公开报表

(一)部门收支总表(表1)

(二)部门收入总表(表2)

(三)部门支出总表(表3)

(四)财政拨款收支总表(表4)

(五)一般公共预算支出表(表5)

(六)一般公共预算基本支出表(表6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(表7)

(八)政府性基金预算支出表(表8)

部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况(表6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(表7)

(八)政府性基金预算支出情况(表8)

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

)政府采购情况

)国有资产占有使用情况

)绩效情况说明

(五)项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算

(七)社会保险基金预算

)专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.负责组织编制和统筹实施水族文化旅游园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景区建设规划、产业发展规划、修建性详细规划、开发建设规划等。

2.负责组织和统筹实施园区开发核心区的基础设施建设,组织相关部门对园区、基地内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收、品牌打造等。

3.负责制定园区土地征收、利用、流转方案,统筹安排园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁等工作。

4.负责园区水族文化旅游重点项目策划包装、招商融资、谈判等有关工作。

5.负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。

6.负责为入驻水族文化旅游园区企业、旅游公司做好各种服务工作,协调解决企业、旅游公司在建设、生产中遇到的问题和困难,做好跟踪服务。

7.负责履行水族文化旅游园区开发形成国有资产的管理职能。

8.负责指导水族文化旅游园区内企业、旅游公司的规范经营、安全生产、环境卫生治理工作。

9.负责水族文化旅游园区管委会所辖区域景点的保护、开发、建设、管理与发展。

10.承办县委、县人民政府和县文化旅游局交办的其他工作。

(二)部门机构设置情况

三都县水族文化旅游园区管委会内设办公室、招商引资基建科、市场开发科等3个机构。

部门人员构成

单位总核定编制人数为17人,在编人数17人。

二、部门预算公开报表

(一)部门收支总表(表1)

(二)部门收入总表(表2)

(三)部门支出总表(表3)

(四)财政拨款收支总表(表4)

(五)一般公共预算支出表(表5)

(六)一般公共预算基本支出表(表6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(表7)

(八)政府性基金预算支出表(表8)

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表预算分析(表1)

2021年公共预算财政拨款收入179.000183万元,其中:文化旅游体育与传媒收入131.514119万元、社会保障和就业收入22.442136万元、卫生健康收入6.277128万元、住房保障收入18.7668万元。2021年度公共预算财政拨款支出为179.000183万元,其中:文化旅游体育与传媒支出131.514119万元、社会保障和就业支出22.442136万元、卫生健康支出6.277128万元、住房保障支出18.7668万元。

2. 部门收支增减变化情况说明

2021年预算财政拨款收入179.000183万元,上年度预算财政拨款收入161.256402万元,本年预算收入较上年预算收入增加17.743781万元,增长11%。本年度预算支出179.000183万元,上年度预算支出为161.256402万元,本年预算支出较上年预算支出增加17.743781万元,增长11%。变动的主要原因是:单位人员增加,人员经费增加。

部门收入总体情况

1.部门收入总表预算分析(表2)

2021年预算财政拨款收入179.000183万元,其中:群众文化131.514119万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.961408万元、机关事业单位职业年金缴费7.480728万元、事业单位医疗6.277128万元、住房公积金18.7668万元。

2.部门收入增减变化情况说明

2021年预算财政拨款收入179.000183万元,上年度预算财政拨款收入161.256402万元,本年预算收入较上年预算收入增加17.743781万元,增长11%。变动的主要原因是:单位人员增加,人员经费增加。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表预算分析(表3)

2021年度公共预算财政拨款支出为179.000183万元,其中:群众文化支出131.514119万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.961408万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.480728万元、事业单位医疗支出6.277128万元、住房公积金支出18.7668万元。

2.部门支出增减变化情况说明

2021年预算财政拨款支出179.000183万元,上年度预算财政拨款支出161.256402万元,本年预算支出较上年预算支出增加17.743781万元,增长11%。变动的主要原因是:单位人员增加,人员经费增加。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表预算分析(表4)

2021年公共预算财政拨款收入179.000183万元,其中:文化旅游体育与传媒收入131.514119万元、社会保障和就业收入22.442136万元、卫生健康收入6.277128万元、住房保障收入18.7668万元。2021年度公共预算财政拨款支出为179.000183万元,其中:文化旅游体育与传媒支出131.514119万元、社会保障和就业支出22.442136万元、卫生健康支出6.277128万元、住房保障支出18.7668万元。

2.财政拨款收支增减变化情况说明

2021年预算财政拨款收入179.000183万元,上年度预算财政拨款收入161.256402万元,本年预算收入较上年预算收入增加17.743781万元,增长11%。本年度预算支出179.000183万元,上年度预算支出为161.256402万元,本年预算支出较上年预算支出增加17.743781万元,增长11%。变动的主要原因是:单位人员增加,人员经费增加。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共支出表预算分析(表5)

2021年一般公共预算支出为179.000183万元,其中:群众文化支出131.514119万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.961408万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.480728万元、事业单位医疗支出6.277128万元、住房公积金支出18.7668万元。

2.一般公共预算支出增减变化情况说明

2021年一般公共预算支出179.000183万元,上年度一般公共预算支出161.256402万元,本年度一般公共预算支出较上年度一般公共预算支出17.743781万元,增长11%。变动的主要原因是:单位人员增加,人员经费增加。

(六)一般公共预算基本支出情况(表6)

1.按经济性质分类分析

我单位2021年度一般公共预算基本支出179.000183万元,其中:工资福利支出166.200183万元, 商品和服务支出12.8万元。

2.按人员经费和公用经费详细说明

我单位2021年度一般公共预算基本支出179.000183万元,其中;人员经费支出166.200183万元,包括基本工资52.5456万元、津贴补贴57.6024万元、奖金8.566119万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.961408万元、职业年金7.480728万元、职工基本医疗保险缴费6.277128万元、住房公积金18.7668万元。公用经费支出12.8万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(表7)

我单位2021年“三公”经费预算总额1万元,其中公务接待费预算1万元,公务车运行维护费0万元,公务出境费0万元。去年“三公”经费预算总额为0.5万元,变动的主要原因是:单位人员增加,业务变广,有接待费预算的产生。

(八)政府性基金预算支出情况(表8)

我单位2021年度无政府性基金预算支出。

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

我单位机关运行经费2021年预算安排12.8万元。其中:办公经费3万元、公务接待1万元、印刷费0.6万元、培训费0.2 万元、会议费0.2万元、维修(护)费0.34万元、劳务费0.3万元、工会经费2.20296万元、差旅费2万元、取暖费0.15万元、水费0.1万元、电费0.1万元、手续费0.10704万元、邮电费0.5万元、其他商品和服务支出2万元。比2020年增加6.8万元,增长113.3%,变动的主要原因是:2021年度机关运行经费预算指标增加及单位人员增加

(二)政府采购情况

我单位2021年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

我单位办公占用房面积为61平方米(人民大会堂二楼),其他国有资产8.759万元。

(四)绩效情况说明

我单位2021年无项目预算支出,未编制绩效目标。

(五)项目支出安排情况说明

我单位2021年无项目预算支出。

(六)国有资本经营预算

我单位2021年无国有资本经营预算拨款。

(七)社会保险基金预算

我单位2021年无社会保险基金预算拨款。

(八)专有名词解释

1.一般公共服务财政事务预算改革业务:指财政厅开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

2.一般公共服务财政事务财政国库业务:指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

三都县水族文化旅游园区管理委员会2021年预算表.xls

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