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索 引 号: 000014349/2021-2901704 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2021-09-14 09:02:35
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名  称: 贵州省黔南州三都水族自治县审计局2020年度部门决算公开说明
贵州省黔南州三都水族自治县审计局2020年度部门决算公开说明
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三都水族自治县审计局2020年度部门决算公开说明

  


  

目 录

  

一、三都水族自治县审计局单位概况

  

(一)主要职能

  

(二)机构设置及部门决算单位构成

  

二、三都水族自治县审计局2020年度部门决算公开报表(见附表)

  

三、三都水族自治县审计局2020年度部门决算情况说明
  (一)三都水族自治县审计局2020年度收入支出决算总体情况说明
(二)三都水族自治县审计局2020年度收入决算情况说明

  

(三)三都水族自治县审计局2020年度支出决算情况说明

  

(四)三都水族自治县审计局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

(五)三都水族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(六)三都水族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

(七)三都水族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  

其他重要事项的情况说明

  

四、名词解释

  

一、三都水族自治县审计局概况

  

(一)主要职能

  

1.主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  

2.贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与起草财政经济及其相关的地方性审计法规和规章草案。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划、年度审计计划。对直接审计、调查和核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  

3.向县人民政府和州审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县人民政府和州审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县人民政府有关单位和乡(镇)人民政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。

  

4.直接进行下列审计并出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支;县委和县政府机关各单位(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;镇人民政府和街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省、州财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;根据授权,审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;法律法规规定的其他事项。

  

5.按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  

6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关单位查处相关重大案件。

  

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  

9.执行省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定。

  

10.指导和推广信息技术在全县审计领域的应用。

  

11.承办县委、县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

  

12.职能转变。进一步完善审计管理体制, 加强全县审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关单位的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

  

(二)机构设置及部门决算单位构成

  

本单位(部门)内设4个处室,即:办公室、法规审理科、财政和企业审计科、综合业务审计科下设参公事业单位2 个,即:三都水族自治县经济责任审计中心、三都水族自治县固定资产投资审计所。

  

从预算单位构成看,三都水族自治县审计局决算包括:本级决算。

  

二、三都水族自治县审计局2020年度部门决算公开报表(见附表)

  

三、三都水族自治县审计局2020年度部门决算情况说明
  (一)三都水族自治县审计局2020年度收入支出决算总体情况说明
  三都水族自治县审计局2020年度收支决算总计567.7万元,与2019年相比,增加34.45万元,增长6.46%%。主要原因是:新进人员增加及人员晋升等
  (二)三都水族自治县审计局2020年度收入决算情况说明

  

本年收入合计564.18万元,其中:财政拨款收入556.32万元,占 98.61%其他收入7.86万元,占1.39 %

  

(三)三都水族自治县审计局2020年度支出决算情况说明

  

本年支出合计556.94万元,其中:基本支出375.2 万元,占67.37%;项目支出181.74万元,占32.63%

  

(四)三都水族自治县审计局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

三都水族自治县审计局2020年度财政拨款收支决算总计 559.56万元。与2019年相比,增加26.59万元,增长4.99 %。主要原因是:新进人员增加及人员晋升等

  

(五)三都水族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  

三都水族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出556.94万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.21万元,增长5.14%。主要原因是新进人员增加及人员晋升等。

  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  

三都水族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目支出485.35万元,占87.15%;社会保障和就业支出科目支出36.51万元,占6.56 %;卫生健康支出科目支出8.88万元,占1.59%;住房保障支出科目支出26.2万元,占4.7%

  

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

三都水族自治县审计局单位2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为489.32万元,支出决算为556.94万元,完成当年预算的113.82 %。决算数大于预算数的主要原因是:新进人员增加及人员晋升。其中:

  

1)一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为202.44 万元,支出决算为293.59万元,完成当年预算的145.02 %。决算数大于预算数的主要原因是:新进人员经费增加及开展脱贫攻坚工作经费支出增加。

  

2一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)审计业务科目(项)。当年预算为200万元,支出决算为181.74万元,完成当年预算的90.87 %。决算数小于预算数的主要原因是:按照上级规定,严格执行审计计划内项目。

  

3一般公共服务支出科目(类)审计事务科目(款)其他审计事务支出科目(项)。当年预算为10.02万元,支出决算为10.02万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:严格执行预算

  

4)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)行政单位离退休科目(项)。当年预算为18.87万元,支出决算为14.17万元,完成当年预算的75.09 %。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员减少

  

5)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为19.9万元,支出决算为22.34万元,完成当年预算的112.26%。决算数于预算数的主要原因是:人员缴费基数调整及人员变动。

  

6)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为11万元,支出决算为8.88万元,完成当年预算的80.72%。决算数于预算数的主要原因是:人员缴费基数调整及人员变动。

  

7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为27.09万元,支出决算为26.2万元,完成当年预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是:职工住房公积金缴费基数调整。

  

(六)三都水族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

三都水族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出375.2万元,其中:人员经费337.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费37.69万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  

(七)三都水族自治县审计局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

2020年度三公经费财政拨款支出预算为2.19万元,支出决算为1.55万元,完成预算的70.78%决算数小于预算数,主要原因是压缩经费支出。

  

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.55万元,比上年减少0.78万元,降低33.48%,减少原因是压缩经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是;公务用车购置及运行维护费支出1.36万元,占 87.74%,比上年减少0.45万元,降低24.86%,减少原因是压缩经费支出;公务接待费支出0.19万元,占12.26 %,比上年减少0.33 万元,降低63.46%,减少原因是受疫情影响公务接待次数减少。具体情况如下:

  

1)因公出国(境)费预算0万元三都水族自治县审计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  

2)公务用车购置及运行维护费预算1.72万元,支出决算1.36万元完成预算的79.07%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费1.36万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,三都水族自治县审计局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  

3)公务接待费预算0.47万元,支出决算0.19万元完成预算的40.43%具体是:

  

国内公务接待支出0.19万元,主要是按规定开支的各类公务接待支出等。三都水族自治县审计局2020年国内公务接待3批次,10人次。

  

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  

三都水族自治县审计局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  

    国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  

三都水族自治县审计局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元 。

  

)其他重要事项的情况说明

  

1、机关运行经费支出情况。

  

三都水族自治县审计局单位2020机关运行经费支出 37.69万元,比2019年减少15.73万元,降低29.45%,主要原因是压缩经费支出。

  

2、政府采购支出情况。

  

三都水族自治县审计局单位2020政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  

3、国有资产占用情况。

  

截至20201231日,三都水族自治县审计局共有车辆1辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  

42020年度预算绩效情况说明

  

根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2020项目支出绩效自评工作,结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,结合项目实施情况,项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目,涉及资金200万元,我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评,项目支出绩效自评表详见附表。

  

四、名词解释

  

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

  

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

(十七)一般公共服务支出-审计事务-行政运行:为保障行政单位的基本支出。

  

十八)一般公共服务支出-审计事务-般行政管理事务:行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

  

十九)一般公共服务支出-审计事务-审计业务:各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

  

二十)一般公共服务支出-审计事务-信息化建设:审计单位用于信息化建设方面的支出。

  

二十一)一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出:除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

  

二十二)教育支出-进修及培训-培训支出:反映各单位安排用于培训的支出。

  

二十三)社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  

二十四)社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  

二十五)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  

二十六)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  

2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

三都水族自治县审计局2020年度部门决算公开报表.xls


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