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索 引 号: 000014349/2020-3015744 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-08-26 09:49:01
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名  称: 贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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目录

一、贵州省黔南州三都水族自治县总工会概况

二、贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州三都水族自治县总工会概况

(一)主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务,以及县委、州总工会的指示和决定,确定本县工会工作的方针和任务,指导全县工会工作。2、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行县工会代表大会决议,依照法律和工会章程,组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。3、向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。4、指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。5、协同各乡镇党委和县有关局(办)党委(组)协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选;研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。6、协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章(状)获得者的推荐、评选和管理工作。7、负责工会经费的管理、审查、审计工作,对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。8、承办县委、县府和州总工会交办的有关事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州三都水族自治县总工会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度部门决算情况说明  (一)贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度收支决算总计193.45万元,与2018年相比,减少163.4万元,降低45.79%。变动的主要原因是:县内人员调出,本年度增加退休人员(公开01表合计数)  (二)贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计193.3万元,其中:财政拨款收入193.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计193.3万元,其中:基本支出193.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度财政拨款收入决算总计193.3万元。与2018年相比,减少163.4万元,降低45.81%。变动的主要原因是:县内人员调出,本年度增加退休人员。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出193.3万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少163.4万元,降低45.81%。变动的主要原因是:县内人员调出,本年度增加退休人员

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出支出165.6万元,占85.67 %;208社会保障和就业支出11.4万元,占5.9%;210医疗卫生与计划生育支出4.26万元,占2.2%;221住房保障支出12.04万元,占6.23%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为129.79万元,支出决算为193.3万元,完成当年预算的148.93%。决算数大于预算数的主要原因是:工资标准调整。其中:

(1)一般公共服务支出(群众团体事务)支出。当年预算为 104.81 万元,支出决算为165.6万元,完成当年预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是:工资标准调整。

(2)社会保障和就业支出(类)支出。当年预算为11.1万元,支出决算为11.4万元,完成当年预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是:工资标准调整。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)支出。当年预算 3.63万元,支出决算为4.26万元,完成当年预算117.36%。决算数大于预算数的主要原因是:工资标准调整

(4)住房保障支出(类)支出。当年预算为10.25万元,支出决算为12.04万元,完成当年预算的117.46%。决算数大于预算数的主要原因是:工资标准调整。

(六)贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出193.3万元,其中:人员经费167.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.13万元,,比上年减少1.87万元,降低93.49%,减少原因是:深入贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费支出,持续加强“三公”经费管理。其中,公务接待费支出0.13万元,占100%,比上年减少1.87万元,降低93.4%,减少原因是:深入贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费支出,持续加强“三公”经费管理。具体情况如下:

(1)公务接待费0.13万元。具体是:州级部门开展考核及检查工作接待费用

国内公务接待支出0.13万元,主要是:州级部门开展考核及检查工作接待费用贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年国内公务接待5批次,10人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州三都水族自治县总工会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州三都水族自治县总工会机关运行经费支出25.78万元,2018年减少146.84万元,降低85.06%,变动的主要原因是:深入贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费支出,持续加强“三公”经费管理

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆0辆

4、预算绩效管理工作开展情况

整体支出绩效自评情况

本年度未开展预算绩效管理工作

⑵项目支出绩效自评情况

本年度本单位未有项目支出

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(208类)行政单位部门离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出由部门缴纳的基本养老保险费用支出

(十八)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款) 住房公积金(01项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省黔南州三都水族自治县总工会.XLS

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