县人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等预算调整的相关规定，现将2025年本级财政预算调整方案（草案）报告如下。

一、地方政府债务变动情况

新增地方政府债务限额1.77亿元。

（一）调整原因。省财政厅下达新增（再融资）专项债券资金1.77亿元。

（二）新增地方政府专项债务限额1.77亿元安排情况。县本级新增债务1.77亿元纳入政府性基金预算管理。

二、一般公共预算调整情况

（一）收入总计调增5.75亿元。一是上级补助收入较年初预算25.14亿元增加5.68亿元（含上级救灾补助资金2.18亿元）；二是上年结余收入较年初预算1.17亿元调增0.07亿元。（详见附表1）

（二）支出总计调增5.75亿元。一是因上级补助收入增加，一般公共预算支出相应较年初预算29.93亿元增加2.83亿元，调整为32.76亿元，主要是增加本级重点支出。二是年终结余2.92亿元。（详见附表1）

按此调整后，2025年我县一般公共预算收支总计由年初预算的31.92亿元调整为37.67亿元。收支平衡。　

三、政府性基金预算调整情况

（一）收入总计调增26.26亿元。一是本级政府性基金收入较年初预算11.04亿元增加24.46亿元，调整为35.5亿元（主要为土地价款收入5.52亿元、划拨土地收入3.44亿元、其他政府性基金收入26.47亿元），主要是加大资源资产处置收入；二是上级下达新增（再融资）专项债券转贷收入1.77亿元；三是上级补助收入较年初预算增加0.03亿元。（详见附表2）

（二）支出预算总计调增26.26亿元。一是因政府性基金收入增加，政府性基金支出相应较年初预算12.08亿元增加25.07亿元（含新增（再融资）专项债券收入安排的支出1.77亿元），调整为37.15亿元；二是年终结余1.19亿元。（详见附表2）

按此调整后，2025年我县政府性基金预算收支总计由年初预算的12.25亿元调整为38.51亿元。收支平衡。

四、其他报告事项

（一）因今年我县遭遇了严重的洪涝灾害，动用年初预算安排预备费用于应急救灾等相关支出。

（二）国有资本经营预算、社会保险基金预算不作调整。

（三）除以上调整外，在预算执行中，受上级政策影响和工作实际将还会有所调整，最终以年终决算数为准，届时将按程序向县人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，下一步，我们将按照上级要求，管好用好财政资金，进一步调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解债务风险，自觉接受人大监督，统筹做好全年财政工作，确保年度预算收支平衡。

以上报告，请予审议！

附件：三都水族自治县2025年财政预算调整方案（草案）报告附表

附件：三都水族自治县2025年财政预算调整方案（草案）报告附表.xls