县人大常委会：

为全面反映财政收支预算情况，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，现将2025年本级财政预算调整方案（草案）报告如下。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入总计调增7.81亿元。一是上级补助收入较年初预算25.14亿元增加6.02亿元，较11月调整数增加0.34亿元；二是上年结余收入较年初预算1.17亿元调增0.07亿元；三是转贷收入调增0.18亿元；四是调入资金调增1.54亿元（政府性基金预算调入1.49亿元、国有资本经营预算调入0.05亿元）。（详见附表1）

（二）支出总计调增7.81亿元。一是因上级补助收入增加，一般公共预算支出相应较年初预算29.93亿元增加4.27亿元，调整为34.2亿元，较11月调整数增加1.44亿元；二是一般公共预算调出2.18亿元；三是年终结余1.36亿元，较11月调整数减少1.56亿元。（详见附表1）

按此调整后，2025年我县一般公共预算收支总计由年初预算的31.92亿元调整为39.73亿元，较11月调整数增加2.06亿元，收支平衡。　

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入总计调增23.01亿元。一是本级政府性基金收入较年初预算11.04亿元增加19.02亿元，调整为30.06亿元，较11月调整数减少5.44亿元（主要为土地价款收入减少0.97亿元、划拨土地收入增加0.53亿元、其他政府性基金收入减少5亿元）；二是上级下达新增（再融资）专项债券转贷收入1.77亿元；三是上级补助收入较年初预算增加0.04亿元，较11月调整数增加0.01亿元；四是一般公共预算调入2.18亿元。（详见附表2）

（二）支出预算总计调增23.01亿元。一是因政府性基金收入增加，政府性基金支出相应较年初预算12.08亿元增加20.74亿元，调整为32.82亿元，较11月调整数减少4.33亿元；二是政府性基金预算调出1.49亿元；三是年终结余0.78亿元，较11月调整数减少0.41亿元。（详见附表2）

按此调整后，2025年我县政府性基金预算收支总计由年初预算的12.25亿元调整为35.26亿元，较11月调整数减少3.25亿元，收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入总计调增3万元。因上级下达国有资本经营预算转移支付收入3万元，国有资本经营预算收入由年初预算515万元调整为518万元。（详见附表3）

（二）支出预算总计调增3万元。一是因上级下达转移支付收入3万元，对应支出调增3万元；二是国有资本经营预算调出515万元。（详见附表3）

按此调整后，2025年我县国有资本经营预算收支总计由年初预算的515万元调整为518万元，收支平衡。

四、其他报告事项

（一）社会保险基金预算不作调整。

（二）除以上调整外，在预算执行中，受上级政策影响和工作实际将还会有所调整，最终以年终决算数为准，届时将按程序向县人大常委会报告。

主任、各位副主任、各位委员，下一步，我们将按照上级要求，管好用好财政资金，进一步调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解债务风险，自觉接受人大监督，统筹做好全年财政工作，确保年度预算收支平衡。

以上报告，请予审议！

附件：三都水族自治县2025年财政预算调整方案（草案）报告附表

附件：三都水族自治县2025年财政预算调整方案（草案）报告附表.xls